Для людей з вадами зору

Бюджет

Бюджет (3)

 Дохідна частина

Станом на 1 грудня платниками податків сплачено до загального фонду зведеного бюджету Фастівського району коштів в сумі  90,2 млн. грн, що становить  94,7 % до запланованих  показників з урахуванням змін  за січень-листопад , та 86,6 % до річних показників, відповідно до районного бюджету  46,3  млн. грн, що становить 87,2 %, та  76,8 %. Причиною невиконання зведеного та  районного бюджетів є недоотримання надходжень податку на доходи фізичних осіб в частині сплати коштів за договорами оренди  землі в обсязі 8,4 млн.грн.

Аналіз виконання загального фонду зведеного бюджету Фастівського району, структура надходжень та порівняння до відповідного періоду минулого року в співставних умовах без надходжень по Кищенському, Паляниченському та Червоненському сільських бюджетах,  які з 1 січня 2019 року ввійшли до складу отг. с. Ковалівка Васильківського району . 

Назва доходів

Фактичні надходження за січень-листопад 2018 року (без надходжень бюджетів які ввійшли до отг с. Ковалівка)

Показники

за січень-листопад  2019 року

2019 в порівнянні до 2018 року

 Уточнений план

Факт

%

Відхилення

%

Відхилення

Всього

80296,1

95197,8

90185,8

94,7

-5012,0

112,3

9889,7

   

 

       

 

Податок на доходи фізичних осіб

44041,4

51979,8

44604,0

85,8

-7375,8

101,3

562,6

Єдиний податок

18321,8

21404,4

21503,3

100,5

98,9

117,4

3181,4

Плата за землю

9638,4

13332,6

14386,0

107,9

1053,4

149,3

4747,6

Акцизний податок

2736,2

2619,1

2876,2

109,8

257,1

105,1

140,0

Податок на нерухоме майно, відмінний від земельної ділянки

1310,9

1654,3

1939,1

117,2

284,8

147,9

628,2


Видаткова частина

Видатки загального фонду зведеного бюджету району виконані в сумі 316,5 млн. грн, що становить 84,7 відсотків уточнених призначень на 2019 рік. Видатки спеціального фонду складають 27 млн.грн., що становить 73,7 відсотки уточнених призначень на рік.

З районного бюджету здійснено видатків на 273,5 млн. грн, що становить 85,2 відсотка уточнених бюджетних призначень на 2019 рік. Здійснено видатків зі спеціального фонду на суму 19,8 млн. грн., що становить 76,6 відсотків уточнених бюджетних призначень на рік.

На фінансування захищених статей видатків зведеного бюджету спрямовано 84,6 % коштів в тому числі: на виплату заробітної плати з нарахуваннями спрямовано 176,0 млн. грн, що без цільових субвенцій та міжбюджетних трансфертів складає 75,6 % здійснених на звітний період видатків  бюджету, на оплату енергоносіїв 17,6 млн. грн., що складає 7,6 % видатків, на оплату медикаментів 1,0 млн.грн, що складає 0,4 % видатків, на оплату продуктів харчування 2,4 млн. грн, що складає 1,0 % видатків бюджету.

Станом на 1 грудня 2019 року кредиторська заборгованість відсутня.