За січень-лютий 2020 року загальні надходження загального фонду склали 43,0 млн. грн з них платниками податків сплачено до загального фонду Фастівського району коштів в сумі 16,6 млн. грн, зокрема до: зведеного бюджету 15,3 млн.грн (107,5% планових показників) в тому числі районного бюджету 7,4 млн.грн.(96,4%); отг. Томашівської с.р. 1,2 млн. грн.(90,9%). Відповідно виконання річних показників складає по зведеному бюджету 15,5%, районному 11,9%, об’єднаної Томашівської с.р. 18,2 %.
Аналіз виконання загального фонду Фастівського району, структура надходжень та порівняння до відповідного періоду минулого року
Аналіз виконання зведеного бюджету Фастівського району по основних видах надходжень
тис. гр
|
Назва доходів |
Фактичні надходження за січень- лютий 2019року |
Показники за січень-лютий 2020 року |
2020 в порівнянні до 2019 року |
|||||
|
План |
Факт |
% |
Відхилення |
% |
Відхилення |
|||
|
Всього |
15179,4 |
15558,5 |
16626,8 |
106,9 |
1068,3 |
109,5 |
1447,5 |
|
|
|
|
|||||||
|
Податок на доходи фізичних осіб |
7189,8 |
7389,0 |
6978,9 |
94,4 |
-410,1 |
97,1 |
-210,9 |
|
|
Єдиний податок |
4989,3 |
5038,4 |
6135,3 |
121,8 |
1096,9 |
123,0 |
1146,0 |
|
|
Плата за землю |
1717,9 |
1756,0 |
1830,8 |
104,3 |
74,8 |
106,6 |
112,9 |
|
|
Акцизний податок |
206,2 |
230,1 |
552,4 |
240,1 |
322,3 |
267,9 |
346,2 |
|
|
Податок на нерухоме майно, відмінний від земельної ділянки |
213,4 |
210,7 |
236,5 |
112,3 |
25,8 |
110,8 |
23,1 |
|
Видаткова частина
Видатки загального фонду зведеного бюджету району виконані в сумі 42,6 млн. грн, що становить 18,0 відсотків уточнених призначень на 2020 рік. Видатки спеціального фонду складають 2074,9 тис.грн., що становить 12,4 відсотки уточнених призначень на рік.
З районного бюджету здійснено видатків на 37,2 млн. грн, що становить 19,5 відсотка уточнених бюджетних призначень на 2020 рік. Здійснено видатків зі спеціального фонду на суму 1792,8 тис.грн., що становить 14,85 відсотків уточнених бюджетних призначень на рік.
На фінансування захищених статей видатків зведеного бюджету спрямовано 92,5 % коштів в тому числі: на виплату заробітної плати з нарахуваннями спрямовано 34,1 млн. грн, що без цільових субвенцій та міжбюджетних трансфертів складає 82,2 % здійснених на звітний період видатків бюджету, на оплату енергоносіїв 3,7 млн. грн., що складає 8,9 % видатків, на оплату продуктів харчування 0,4 млн. грн, що складає 1,0 % видатків бюджету, на оплату медикаментів 0,2 млн. грн, що складає 0,5% видатків бюджету.
Станом на 1 березня 2020 року кредиторська заборгованість по заробітній платі становила 12,5 тис.грн.