Дохідна частина
Станом на 1 вересня платниками податків сплачено до загального фонду зведеного бюджету Фастівського району коштів в сумі 62,0 млн. грн, що становить 115,0 % до запланованих показників з урахуванням змін за січень-серпень, та 65,2 % до річних показників, відповідно до районного бюджету 31,5 млн. грн, що становить 111,3 %, та 55,5 %. Виконання в розрізі місцевих бюджетів.
|
Аналіз виконання доходної частини (власні та закріплені) на 1 вересня 2019 року |
|||||||
| (грн) | |||||||
| Найменування | Бюджетз урахуванням уточнень | Уточнений планна січень-серпень | Факт | Виконання за січень-серпень | Довідково % виконання до річного плану | ||
| % | відхилення | ||||||
|
Бортники |
620 000 |
422 400 |
417 019 |
98,7 |
-5 382 |
67,3 |
|
|
В.Гуляки |
891 000 |
572 800 |
811 986 |
141,8 |
239 186 |
91,1 |
|
|
В.Снiтинка |
1 127 800 |
811 300 |
1 095 645 |
135,0 |
284 345 |
97,1 |
|
|
Веприк |
1 810 000 |
1 060 900 |
1 159 902 |
109,3 |
99 002 |
64,1 |
|
|
Волиця |
670 000 |
330 400 |
361 538 |
109,4 |
31 138 |
54,0 |
|
|
Дiдівщина |
930 000 |
520 900 |
828 291 |
159,0 |
307 391 |
89,1 |
|
|
Дмитрiвка |
864 100 |
514 200 |
676 830 |
131,6 |
162 630 |
78,3 |
|
|
Дорогинка |
1 400 700 |
886 300 |
1 249 291 |
141,0 |
362 991 |
89,2 |
|
|
М.Половецьке |
1 810 000 |
1 012 700 |
995 626 |
98,3 |
-17 074 |
55,0 |
|
|
М.Снiтинка |
2 645 000 |
1 811 000 |
1 820 328 |
100,5 |
9 328 |
68,8 |
|
|
М.Слобідка |
627 000 |
383 000 |
524 205 |
136,9 |
141 205 |
83,6 |
|
|
Оленiвка |
758 000 |
415 300 |
407 138 |
98,0 |
-8 162 |
53,7 |
|
|
Пилипiвка |
1 283 960 |
879 860 |
1 154 333 |
131,2 |
274 473 |
89,9 |
|
|
Пришивальня |
535 000 |
301 800 |
594 347 |
196,9 |
292 547 |
111,1 |
|
|
Скригалiвка |
861 400 |
624 900 |
602 166 |
96,4 |
-22 734 |
69,9 |
|
|
Томашiвка |
3 858 200 |
2 931 700 |
3 193 168 |
108,9 |
261 468 |
82,8 |
|
|
Трилiси |
1 907 000 |
1 158 100 |
1 087 794 |
93,9 |
-70 306 |
57,0 |
|
|
Фастiвець |
1 271 000 |
911 100 |
1 232 214 |
135,2 |
321 114 |
96,9 |
|
|
Мотовилiвка |
3 715 000 |
2 402 600 |
2 829 667 |
117,8 |
427 067 |
76,2 |
|
|
Яхни |
700 000 |
423 900 |
509 718 |
120,2 |
85 818 |
72,8 |
|
|
Борова |
6 410 680 |
4 567 200 |
5 882 067 |
128,8 |
1 314 867 |
91,8 |
|
|
Кожанка |
3 711 000 |
2 694 800 |
3 097 052 |
114,9 |
402 252 |
83,5 |
|
|
Разом |
38 406 840 |
25 637 160 |
30 530 324 |
119,1 |
4 893 164 |
79,5 |
|
|
Райбюджет |
56 725 742 |
28 299 442 |
31 511 013 |
111,3 |
3 211 571 |
55,5 |
|
|
Всього |
95 132 582 |
53 936 602 |
62 041 337 |
115,0 |
8 104 735 |
65,2 |
|
Аналіз виконання загального фонду зведеного бюджету Фастівського району, структура надходжень та порівняння до відповідного періоду минулого року в співставних умовах без надходжень по Кищенському, Паляниченському та Червоненському сільських бюджетах, які з 1 січня 2019 року ввійшли до складу отг. с. Ковалівка Васильківського району .
|
Аналіз виконання зведеного бюджету Фастівського району |
||||||||
|
по основних видах надходжень |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
(тис.грн) |
|
|
Назва доходів |
Фактичні надходження за січень-серпень 2018 року (без надходжень бюджетів які ввійшли до отг с. Ковалівка) |
Показники за січень-серпень 2019 року |
2019 в порівнянні до 2018 року |
|||||
|
Уточнений план |
Факт |
% |
Відхилення |
% |
Відхилення |
|||
|
Всього |
48326,7 |
53936,6 |
62041,3 |
115,0 |
8104,7 |
128,4 |
13714,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Податок на доходи фізичних осіб |
24342,8 |
27607,6 |
30536,9 |
110,6 |
2929,3 |
125,4 |
6194,0 |
|
|
Єдиний податок |
11554,8 |
13460,2 |
14327,1 |
106,4 |
867,0 |
124,0 |
2772,3 |
|
|
Плата за землю |
7197,3 |
7992,6 |
10349,0 |
129,5 |
2356,4 |
143,8 |
3151,6 |
|
|
Акцизний податок |
1499,4 |
1562,6 |
1667,2 |
106,7 |
104,6 |
111,2 |
167,8 |
|
|
Податок на нерухоме майно, відмінний від земельної ділянки |
1039,4 |
961,0 |
1608,8 |
167,4 |
647,8 |
154,8 |
569,4 |
|
Видаткова частина
Видатки загального фонду зведеного бюджету району виконані в сумі 235,0 млн. грн, що становить 64,8 відсотків уточнених призначень на 2019 рік. Видатки спеціального фонду складають 16,8 млн.грн., що становить 54,4 відсотків уточнених призначень на рік.
З районного бюджету здійснено видатків на 207,0 млн. грн, що становить 65,5 відсотка уточнених бюджетних призначень на 2019 рік. Здійснено видатків зі спеціального фонду на суму 12,4 млн. грн., що становить 51,7 відсотків уточнених бюджетних призначень на рік.
На фінансування захищених статей видатків зведеного бюджету спрямовано 91,2 % коштів в тому числі: на виплату заробітної плати з нарахуваннями спрямовано 127,8 млн. грн, що без цільових субвенцій та міжбюджетних трансфертів складає 83,4 % здійснених на звітний період видатків бюджету, на оплату енергоносіїв 15,3 млн. грн., що складає 10,5 % видатків, на оплату медикаментів 0,7 млн.грн, що складає 0,5 % видатків, на оплату продуктів харчування 1,5 млн. грн, що складає 1,0 % видатків бюджету.
Станом на 1 серпня 2019 року по загальному фонду кредиторська заборгованість по заробітній платі з нарахуваннями склала 180,0 тис. грн.
На початку вересня 2019 року вказану заборгованість повністю погашено.
Фастівська района територіальна виборча комісія
Туристичні об'єкти району
Цивільний захист та безпека життєдіяльності
Протидія домашньому насильству
Вакансії, конкурс